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2016年開封市中級人民法院部門預算和“三公經費”公開情況說明

  发布时间:2016-02-19 17:14:00


一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

開封市中級人民法院預算單位共1個。主要職責是:依法審判本院管轄的民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件;中級以上法院依法按照審判監督程序審理當事人提出的申訴、申請再審和人民檢察院提出抗訴的刑事、民事、行政案件,依法審理減刑、假釋案件;依法受理國家賠償案件和決定國家賠償;依法對下級人民法院管轄不明的案件指定管轄和審理管轄爭議的案件;依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件;監督、指導下級人民法院的審判工作;調查研究審判工作中適用法律、執行政策的疑難問題,提出解決問題的辦法、意見和司法建議,開展司法統計工作,參與地方立法和綜合治理工作;指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和隊伍建設工作;按照權限管理法官和其他工作人員;協同市機構編制主管部門管理轄區內法院的機構編制工作;指導轄區內法院的財務、裝備、技術、鑒定等工作,並負責有關經費和物質裝備的管理工作;負責轄區內法院的紀檢監察工作;承辦其他應由中級人民法院負責的工作。

(二)人員構成情況

開封市中級人民法院共有編制214人,其中:行政編制210人,事業編制4人。

(三)預算年度的主要工作任務

忠实履行审判职责,服务经济社会发展;始终坚持能动司法,积极参与社会管理;统筹协调稳步有序,积极推进司法改革;以规范化建设为抓手,大力推进公正司法;落实各項便民措施,不断优化诉讼服务;不断加强隊伍建設,切实打牢工作根基。以开展“忠诚、为民、公正、廉洁”的政法干警核心价值观教育活动为抓手,以强化审判管理和加强隊伍建設为核心,以提高审判质量效率和促进司法文化大发展为重点,以实现政治效果、法律效果和社会效果有机统一为目标,狠抓执法办案第一要务,促进社会公平正义,为改革发展稳定提供良好司法保障。

二、收入預算說明

2016年收入預算7289.81萬元,其中:財政經費撥款2145.6萬元,比上年增加187.89萬元,增長1.64%;繳入國庫的行政性收費3482.92萬元,比上年增加483.92萬元,增長13.9%;罰沒收入750萬元,比上年減少250萬元,下降33.3%;其他收入911萬元,比上年減少84萬元,下降9.2%;上年結轉、結余4112萬元。

三、支出預算說明

2016年支出預算11401.81萬元,其中:財財政經費撥款2145.6萬元,比上年增加187.89萬元,增長1.64%;繳入國庫的行政性收費3482.92萬元,比上年增加483.92萬元,增長13.9%;罰沒收入750萬元,比上年減少250萬元,下降33.3%;其他收入911萬元,比上年減少84萬元,下降9.2%;上年結轉、結余4112萬元。

2016年支出預算按用途划分:工資福利支出1265.3萬元,占11.1%;對個人和家庭的補助771.9萬元,占6.8%;商品和服務支出633萬元,占5.5%;項目支出8731.6萬元,占76.6%

2016年財政經費撥款支出按用途劃分:工資福利支出及對個人和家庭的補助支出1879.3萬元,占87.6%;商品和服務支出86.94萬元,占4.1%;項目支出179.6萬元,占8.3%

2016年行政經費預算安排2001.5萬元,主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

附表1 2016年收支預算總表

附表2 2016年支出預算分類彙總表(按科目)

附表3 2016年一般公共預算(財政經費撥款)支出

預算表 (按科目)

附表4 2016年行政事業單位“三公經費”支出預算

附表1.
收 支 预 算 总 表
部門名稱:河南省開封市中級人民法院 單位:元
項目 收入 支出
總計 一、工資福利支出 二、對個人和家庭的補助 三、商品和服務支出 四、專項支出 五、其他各項支出
小計 編內在職人員支出 社會保障繳費 超編人員支出 小計 離退休經費 生活補助 住房公積金 助學金 其他對個人和家庭的補助支出 小計 上繳上級支出 對附屬單位補助支出 事業單位經營支出 其他支出
一、一般公共預算撥款 63,788,101 63,788,101 12,653,840 11,405,391 1,248,449 7,718,861 6,686,589 55,560 869,752 106,960 869,400 42,546,000
    經費撥款 21,458,901 21,458,901 11,660,240 10,411,791 1,248,449 7,133,261 6,100,989 55,560 869,752 106,960 869,400 1,796,000
    繳入國庫的行政事業性收費安排的撥款 34,829,200 34,829,200 993,600 993,600 585,600 585,600 33,250,000
    罚没收入 7,500,000 7,500,000 7,500,000
    专項收入
    國有資本經營收入
    國有資源(資産)有償使用收入
二、財政專戶管理資金
三、政府性基金撥款
四、其他各項收入 9,110,000 9,110,000 5,460,000 3,650,000
    上级补助收入 9,110,000 9,110,000 5,460,000 3,650,000
    附属单位上缴收入
    事业单位经营收入
    其他收入
五、上年結轉、結余 41,120,000 41,120,000 41,120,000
    一般公共預算撥款结转、结余 22,120,000 22,120,000 22,120,000
    財政專戶結轉、結余
    政府性基金結轉、結余
    其他結轉、結余 19,000,000 19,000,000 19,000,000
總計 114,018,101 114,018,101 12,653,840 11,405,391 1,248,449 7,718,861 6,686,589 55,560 869,752 106,960 6,329,400 87,316,000

支出預算分類彙總表(按科目)
單位:元
科目編碼 科目名稱(單位) 總計 一般公共預算撥款 財政專戶管理資金 政府性基金撥款 其他各項收入 上年結轉、結余
小 计 經費撥款 繳入國庫的行政事業性收費安排的撥款 罰沒收入安排的撥款 专項收入 國有資本經營收入 國有資源(資産)有償使用收入 小計 一般公共預算撥款结转、结余 財政專戶結轉、結余 政府性基金結轉、結余 其他結轉、結余
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合計 114,018,101 63,788,101 21,458,901 34,829,200 7,500,000 9,110,000 41,120,000 22,120,000 19,000,000
204 公共安全支出 105,239,404 55,009,404 13,265,804 34,243,600 7,500,000 9,110,000 41,120,000 22,120,000 19,000,000
05   法院 105,239,404 55,009,404 13,265,804 34,243,600 7,500,000 9,110,000 41,120,000 22,120,000 19,000,000
01     行政运行 20,292,578 12,332,578 11,338,978 993,600 5,460,000 2,500,000 2,500,000
  204   05   01       河南省开封市中级人民法院 20,292,578 12,332,578 11,338,978 993,600 5,460,000 2,500,000 2,500,000
02     一般行政管理事务 54,916,000 20,646,000 1,796,000 17,550,000 1,300,000 3,650,000 30,620,000 11,620,000 19,000,000
  204   05   02       河南省开封市中级人民法院 54,916,000 20,646,000 1,796,000 17,550,000 1,300,000 3,650,000 30,620,000 11,620,000 19,000,000
04     案件审判 15,800,000 11,800,000 11,800,000 4,000,000 4,000,000
  204   05   04       河南省开封市中级人民法院 15,800,000 11,800,000 11,800,000 4,000,000 4,000,000
05     案件执行 14,100,000 10,100,000 3,900,000 6,200,000 4,000,000 4,000,000
  204   05   05       河南省开封市中级人民法院 14,100,000 10,100,000 3,900,000 6,200,000 4,000,000 4,000,000
50     事业运行 130,826 130,826 130,826
  204   05   50       河南省开封市中级人民法院 130,826 130,826 130,826
208 社會保障和就業支出 6,686,589 6,686,589 6,100,989 585,600
05   行政事业单位离退休 6,686,589 6,686,589 6,100,989 585,600
01     归口管理的行政单位离退休 6,686,589 6,686,589 6,100,989 585,600
  208   05   01       河南省开封市中级人民法院 6,686,589 6,686,589 6,100,989 585,600
210 醫療衛生與計劃生育支出 1,222,356 1,222,356 1,222,356
05   医疗保障 1,222,356 1,222,356 1,222,356
01     行政单位医疗 1,222,356 1,222,356 1,222,356
  210   05   01       河南省开封市中级人民法院 1,222,356 1,222,356 1,222,356
221 住房保障支出 869,752 869,752 869,752
02   住房改革支出 869,752 869,752 869,752
01     住房公積金 869,752 869,752 869,752
  221   02   01       河南省开封市中级人民法院 869,752 869,752 869,752

一般公共預算撥款(經費撥款)支出預算表(按科目)
單位:元
科目編碼 單位代碼 科目名稱(單位) 總計 工資福利支出 對個人和家庭的補助支出 商品和服務支出 項目支出
合計 編內在職人員支出 社會保障繳費 合計 離退休經費 生活補助 住房公積金 其他對個人和家庭補助支出
小計 基本工資 保留福補 津貼補貼 文明獎 獎金 小計 生育保險 醫療保險 小計 個人部分 公用部分 小計 遺屬補助 獨生子女費
小計 基本離退休費 保留福補 文明獎 津貼補貼 護理費
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
合計 21,458,901 11,660,240 10,411,791 3,045,630 78,804 5,573,088 993,600 720,669 1,248,449 26,093 1,222,356 7,133,261 6,100,989 6,006,389 2,953,378 60,991 585,600 2,342,460 63,960 94,600 55,560 33,480 22,080 869,752 106,960 869,400 1,796,000
204 公共安全支出 13,265,804 10,437,884 10,411,791 3,045,630 78,804 5,573,088 993,600 720,669 26,093 26,093 162,520 55,560 33,480 22,080 106,960 869,400 1,796,000
05   法院 13,265,804 10,437,884 10,411,791 3,045,630 78,804 5,573,088 993,600 720,669 26,093 26,093 162,520 55,560 33,480 22,080 106,960 869,400 1,796,000
01     行政运行 11,338,978 10,307,858 10,281,765 3,003,942 77,268 5,496,288 993,600 710,667 26,093 26,093 162,520 55,560 33,480 22,080 106,960 868,600
  204   05   01 143001       河南省开封市中级人民法院 11,338,978 10,307,858 10,281,765 3,003,942 77,268 5,496,288 993,600 710,667 26,093 26,093 162,520 55,560 33,480 22,080 106,960 868,600
02     一般行政管理事务 1,796,000 1,796,000
  204   05   02 143001       河南省开封市中级人民法院 1,796,000 1,796,000
50     事业运行 130,826 130,026 130,026 41,688 1,536 76,800 10,002 800
  204   05   50 143001       河南省开封市中级人民法院 130,826 130,026 130,026 41,688 1,536 76,800 10,002 800
208 社會保障和就業支出 6,100,989 6,100,989 6,100,989 6,006,389 2,953,378 60,991 585,600 2,342,460 63,960 94,600
05   行政事业单位离退休 6,100,989 6,100,989 6,100,989 6,006,389 2,953,378 60,991 585,600 2,342,460 63,960 94,600
01     归口管理的行政单位离退休 6,100,989 6,100,989 6,100,989 6,006,389 2,953,378 60,991 585,600 2,342,460 63,960 94,600
  208   05   01 143001       河南省开封市中级人民法院 6,100,989 6,100,989 6,100,989 6,006,389 2,953,378 60,991 585,600 2,342,460 63,960 94,600
210 醫療衛生與計劃生育支出 1,222,356 1,222,356 1,222,356 1,222,356
05   医疗保障 1,222,356 1,222,356 1,222,356 1,222,356
01     行政单位医疗 1,222,356 1,222,356 1,222,356 1,222,356
  210   05   01 143001       河南省开封市中级人民法院 1,222,356 1,222,356 1,222,356 1,222,356
221 住房保障支出 869,752 869,752 869,752
02   住房改革支出 869,752 869,752 869,752
01     住房公積金 869,752 869,752 869,752
  221   02   01 143001       河南省开封市中级人民法院 869,752 869,752 869,752

附表4.
2016年“三公”經費預算統計表
部門名稱:河南省開封市中級人民法院 單位:元
項目 “三公”經費預算數
合計
1、因公出國(境)費用 150,000
2、公務接待費 1,100,000
3、公務用車費 4,400,000
其中:(1)公務用車運行維護費 4,400,000
      (2)公务用车购置
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各類公务接待(含外宾接待)支出。

責任編輯:賈國威    



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