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2017年開封市中級人民法院決算公開說明

  发布时间:2018-09-18 16:57:18


目   錄

第一部分  開封市中級人民法院基本情況

第二部分  開封市中級人民法院2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  開封市中級人民法院2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分

部門基本情況 

    一、部門機構設置、職能 

    開封市中級人民法院預算單位共1個。我院共有編制數249人,其中行政編制235人,事業編制14人。主要職責是:依法審判本院管轄的民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件;法院依法按照審判監督程序審理當事人提出的申訴、申請再審和人民檢察院提出抗訴的刑事、民事、行政案件,依法審理減刑、假釋案件;依法受理國家賠償案件和決定國家賠償;依法對下級人民法院管轄不明的案件指定管轄和審理管轄爭議的案件;依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件;監督、指導下級人民法院的審判工作;調查研究審判工作中適用法律、執行政策的疑難問題,提出解決問題的辦法、意見和司法建議,開展司法統計工作,參與地方立法和綜合治理工作;指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和隊伍建設工作;按照權限管理法官和其他工作人員;協同市機構編制主管部門管理轄區內法院的機構編制工作;指導轄區內法院的財務、裝備、技術、鑒定等工作,並負責有關經費和物質裝備的管理工作;負責轄區內法院的紀檢監察工作;承辦其他應由中級人民法院負責的工作。 

    开封市中级人民法院为一级预算单位,无下属二级单位,纳入开封市中级人民法院2017年度部門決算編制範圍的單位僅包括開封市中級人民法院本級。我院內設立案一庭、立案二庭、民一庭、民二庭、民三庭、刑一庭、刑二庭、未成年人案件綜合審判庭、減刑假釋庭、審監庭、行政庭、賠償辦、技術處、政治部、執行局、法警支隊、審管辦、研究室、法官培訓中心、辦公室、機關黨委工會、行政處。

第二部分  開封市中級人民法院2017 年度部門決算表(见附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分

2017年度部門決算情況說明

    一、关于收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计均为11,694.32萬元。與2016年相比,收、支總計各9,519.1萬元,22.85%。主要原因是工資等人員經費和辦公辦案費用增加。

    二、关于收入决算情况说明

    2017年度收入合计8,570.23萬元,其中:财政拨款收入8,397.14萬元,占97.98%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入173.1萬元,占2.02%

    三、關于支出決算情況說明

    2017年度支出合計8,615.12萬元,其中:基本支出4,129.22萬元,占47.93%;項目支出4,485.9萬元,占52.07%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位支出0萬元,占0%

    四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年財政撥款收、支總計均爲10,969.83萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各8967.7萬元,增加22.33%。主要原因是工資等人員經費和辦公辦案費用增加。

    五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)總體情況。

    2017年一般公共預算財政撥款支出8,615.12萬元,占支出合计的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出6358.7萬元,35.49%。變動的主要原因是工資等人員經費和辦公辦案費用增加。

    (二)結構情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款支出8,615.12萬元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出18.44萬元,占0.21%;外交(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出7,969.82萬元,占92.51%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出406.72萬元,占4.72%;醫療衛生和計劃生育(類)支出189.1萬元,占2.19%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息(類)支出0萬元,占0%;商業服務業(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出31.04萬元,占0.36%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%

    (三)具體情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款支出年初预算为6,857.03萬元,支出决算为8,615.12萬元,完成年初预算的125.64%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:一是存在部分往年結轉結余款項,二是存在人員變動。其中:

    1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算爲2,533.11萬元,支出决算为2,870.46萬元,完成年初预算的113.32%。決算數大于預算數的主要原因是工資支出增長。

    2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算爲2,666.4萬元,支出决算为3,773.38萬元,完成年初预算的141.52%。決算數大于預算數的主要原因是存在往年結轉結余支出。

    3.一般公共服務(類)財政事務(款)案件審判(項)。年初預算爲710萬元,支出决算为745.01萬元,完成年初预算的104.93%。決算數大于預算數的主要原因是存在往年結轉結余支出。

    4.一般公共服務(類)財政事務(款)案件執行(項)。年初預算爲400萬元,支出决算为379.12萬元,完成年初预算的94.78%。決算數小于預算數的主要原因是部分支出轉入結轉結余。

    5.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項)。年初預算爲22.27萬元,支出决算为46.51萬元,完成年初预算的208.85%。決算數大于預算數的主要原因是事業運行和行政運行部分支出調賬。

    6.一般公共服務(類)財政事務(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算爲172.32萬元,支出决算为147.94萬元,完成年初预算的85.85%。決算數小于預算數的主要原因是離退休人員變動。

    7.一般公共服務(類)財政事務(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算爲201.46萬元,支出决算为258.78萬元,完成年初预算的128.45%。決算數大于預算數的主要原因是存在補繳往年養老保險和在職人員變動。

    8.一般公共服務(類)財政事務(款)行政單位醫療(項)。年初預算爲151.47萬元,支出决算为189.10萬元,完成年初预算的124.84%。決算數大于預算數的主要原因是醫療保險個人部分支出納入此項。

    9.一般公共服務(類)財政事務(款)住房公積金(項)。年初預算爲0萬元,支出决算为31.04萬元。決算數大于預算數的主要原因是年初預算此部分在行政運行。

    10.一般公共服務(類)財政事務(款)國家賠償費用支出(項)。年初預算爲0萬元,支出决算为18.44萬元。決算數大于預算數的主要原因是支出來源爲往年結轉結余款項。

    11.一般公共服務(類)財政事務(款)其他法院支出(項)。年初預算爲0萬元,支出决算为155.33萬元。決算數大于預算數的主要原因是支出款項爲養老保險及職業年金個人部分。

    六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年一般公共預算財政撥款基本支出4,129.22萬元。與2016年相比,2671.8萬元,35.3%。變動的主要原因:工資福利支出增加和人員數量增加。其中:人員經費4,110.78萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;公用经费18.44萬元,主要包括:办公费等。

    七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2017年度“三公”經費財政撥款支出預算爲330.46萬元,支出决算为292.66萬元,完成預算的88.56%2017年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是部分項目未支出。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算11.26萬元,占3.85%,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算270.15萬元,占92.31%,完成預算的100%;公務接待費支出決算11.25萬元,占3.84%,完成預算的12.5%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出11.26萬元。全年安排河南省開封市中級人民法院機關、因公出國(境)團組2個,累計2人次。開支內容包括:

    境外業務培訓支出支出11.26萬元,主要用于为提高办案业务水平而举办的司法培训,司法交流。

    2016年度因公出国(境)费支出决算为0萬元,主要原因是2016年未安排出國培訓交流任務。

    2.公務用車購置及運行費支出270.15萬元。其中:

    公務用車購置支出爲40.46萬元,购置车辆2台,爲福特全順囚車、金杯海獅車。

    公務用車運行支出229.69萬元。主要用于執法執勤和特種專業技術用車維修維護及燃油費。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量爲88輛。

    公務用車購置運行費支出決算比2016年度112.5萬元,140.13%,主要原因是車輛購置費用增加和燃油及維修費增加。

    3.公務接待費支出11.25萬元。其中:

    其他國內公務接待支出11.25萬元,主要用于省、市级接待支出。

    公務接待費支出決算比2016年度9.9萬元,增加13.64%,主要原因是省、市級接待支出增加。

    河南省開封市中級人民法院2017年度共接待國內來訪團組51個、來訪人員450人次(不包括陪同人員)。

    八、關于預算績效情況說明

    未開展

    九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算爲0萬元,支出决算为0萬元,完成年初预算的0%

    十、機關運行經費支出情況說明

    2017年度機關運行經費支出18.44萬元,较2016年度242.3萬元,减少的主要原因是:2016年度支出的有往年結轉結余款項。

    十一、政府采購支出情況說明

    2017年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采购货物支出0萬元,政府采购工程支出0萬元,政府采购服务支出0萬元。

    十二、國有資産占用情況說明

    2017年期末,河南省開封市中級人民法院共有车辆88輛,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車66輛、特種專業技術用車21輛,其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

第四部分

名詞解釋

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。  

    二、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。  

    三、基本支出:是指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。  

    四、項目支出:是指在基本支出之外,爲完成特定的行政工作任務和財政事務所發生的支出。  

    五、“三公”經費:是指納市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

    六、機關運行經費:是指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:河南省開封市中級人民法院决算公开表



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