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2018年度開封市中級人民法院部門預算公開

  发布时间:2018-10-23 08:52:48


 

第一部分 開封市中級人民法院概況

一、部門機構設置

二、主要職責

第二部分 開封市中級人民法院2018年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:2018年度開封市中級人民法院预算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、基本支出經濟分類彙總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金支出情況表

  九、國有資本經營預算支出情況表

第一部分

開封市中級人民法院概況

一、部門機構設置

開封市中級人民法院为一级预算单位,无下属二级单位,2018年度部門預算僅包括本級預算。我院內設立案一庭、立案二庭、民一庭、民二庭、民三庭、刑一庭、刑二庭、未成年人案件綜合審判庭、減刑假釋庭、審監庭、行政庭、賠償辦、技術處、政治部、執行局、法警支隊、審管辦、研究室、法官培訓中心、辦公室、機關黨委工會、行政處。

二、主要職責

開封市中級人民法院主要职责是:依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件,依法审理减刑、假释案件;依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;依法对箱浂人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;监督、指导箱浂人民法院的审判工作;调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和隊伍建設工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作;负责辖区内法院的纪检监察工作;承办其他应由中級人民法院负责的工作。

第二部分

開封市中級人民法院2018年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

開封市中級人民法院2018年收入總計14607萬元,支出總計14607萬元,與2017年相比,收、支總計各增加5450萬元,上升59.51%。主要原因:工資福利支出增加、專項支出增加。

二、收入預算總體情況說明

開封市中級人民法院2018年收入合计 14607萬元,其中:一般公共預算收入9227.02萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的資金收入0萬元,上年結轉結余5380萬元。

三、支出預算總體情況說明

開封市中級人民法院2018年支出合计14607萬元,其中:基本支出3509萬元,占24.02%;項目支出11098萬元,占75.98%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

開封市中級人民法院2018年一般公共预算收支预算8317万元,政府性基金收支预算0萬元。与 2017 年相比,一般公共預算收支預算增加2317萬元,增長38.32%,主要原因:工資福利支出增加、專項支出增加。政府性基金收支預算增加0萬元,增长0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

開封市中級人民法院2018 年一般公共预算支出预算为8316萬元。主要用于以下方面:公共安全支出7112万元,占85.54%;社會保障和就業616萬元,占7.4%;醫療衛生421萬元,占5.06%;住房保障支出167萬元,占2%。

六、基本支出預算經濟分類情況說明

開封市中級人民法院2018年一般公共预算基本支出3509万元,其中:人員經費3414萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼;公用經費95萬元,主要包括:因公出國(境)費用、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、職工福利費、公務用車運行維護費、職工教育費、公務用車購置、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

開封市中級人民法院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出預算情況說明

開封市中級人民法院2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

開封市中級人民法院2018 年“三公”经费预算为255萬元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少35萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費15萬元主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2017 年增加15萬元。主要原因:因公出国计划变化。

(二)公務用車購置及運行費160萬元,其中,公务用车购置费60萬元;公务用车运行维护费100萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2017年增加60萬元,主要原因:执法执勤车辆更新。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少100萬元,主要原因:车辆运维费用减少。

(三)公務接待費80萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2017 年减少10萬元。主要原因:公务接待计划减少。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

開封市中級人民法院2018年机关运行经费支出预算90萬元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采購支出情況

開封市中級人民法院2018年政府采购预算安排0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2017 年,開封市中級人民法院共组织对0個項目進行了預算績效評價。2018年,開封市中級人民法院拟组织对0個項目進行了預算績效評價。

(四)國有資産占用情況。

2017年期末,開封市中級人民法院共有車輛41輛,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車20輛、特種專業技術用車19輛,;單價50萬元以上通用設備9台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

開封市中級人民法院負責管理的專項轉移支付項目共有2項,主要是:中央政法轉移支付辦案費636萬元、中央政法轉移支付裝備費275萬;我院將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期准備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人員經費和日常公用經費两部分。

三、項目支出:是指在基本支出之外,爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費:是指納入是級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費:是指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2018年度開封市中級人民法院预算表/upload/file/20181025/20181025085802_18060.xls

            一、部門收支預算總表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、基本支出經濟分類彙總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金支出情況表

   九、國有資本經營預算支出情況表



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